Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9102 |
Data de lançamento: |
30/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº04/2014 |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº6400/2014. |
0,00 |
55.001,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2014 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº6400/2014. |
55.001,08 |
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| 30/10/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTAS FISCAIS Nº866, 868, 870 A 873 ANEXAS E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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55.001,08 |
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| 11/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020318
PAGTO. REF. EMPENHO 009102/2014
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435 |
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55.001,08 |
| TOTAL |
55.001,08 |
55.001,08 |
55.001,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
