Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DELLAY E DELLA LIBERA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9103 |
Data de lançamento: |
30/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 004/2013 |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente ao complemento de em
penho nº148/2014. |
0,00 |
1.568,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2014 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº148/2014. |
1.568,00 |
|
|
| 30/10/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº556 ANEXA E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL |
|
1.568,00 |
|
| 11/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020227, 020226
PAGTO. REF. EMPENHO 009103/2014
DELLAY E DELLA LIBERA LTDA - 3397 |
|
|
1.568,00 |
| TOTAL |
1.568,00 |
1.568,00 |
1.568,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
