| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELLAY E DELLA LIBERA LTDA |
| Número do empenho: | 9103 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 004/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao complemento de em penho nº148/2014. | 0,00 | 1.568,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | Valor referente ao complemento de em penho nº148/2014. | 1.568,00 | ||
| 30/10/2014 | LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº556 ANEXA E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL | 1.568,00 | ||
| 11/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020227, 020226 PAGTO. REF. EMPENHO 009103/2014 DELLAY E DELLA LIBERA LTDA - 3397 | 1.568,00 | ||
| TOTAL | 1.568,00 | 1.568,00 | 1.568,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
