| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 9105 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de energia elétrica do mês de OUTUBRO/2014 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 0,00 | 1.914,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica do mês de OUTUBRO/2014 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 1.914,43 | ||
| 30/10/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica do mês de OUTUBRO/2014 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 1.914,43 | ||
| 13/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856939 PAGTO. REF. EMPENHO 009105/2014 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 | 1.914,43 | ||
| TOTAL | 1.914,43 | 1.914,43 | 1.914,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
