3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de energia
elétrica DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DE
ILUMINAÇÃO PUBLICA.
0,00
8.654,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2014
Valor referente consumo de energia
elétrica DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DE
ILUMINAÇÃO PUBLICA.
8.654,74
30/10/2014
Valor referente consumo de energia
elétrica DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DE
ILUMINAÇÃO PUBLICA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
8.654,74
13/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850229
PAGTO. REF. EMPENHO 009106/2014
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6
8.654,74
TOTAL
8.654,74
8.654,74
8.654,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
