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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	911	Data de lançamento:	30/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de espague te corriugado e peças diversas desti nadas para Onibus nº 152 cfe. ordem de compra nº236/2014.	0,00	41,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2014	Valor referente aquisição de espague te corriugado e peças diversas desti nadas para Onibus nº 152 cfe. ordem de compra nº236/2014.	41,00
30/01/2014	Valor referente aquisição de espague te corriugado e peças diversas desti nadas para Onibus nº 152 cfe. ordem de compra nº236/2014. LIQUIDADO CFE. NOAT FISCAL Nº 2480 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. SEC. VANDA WILLMS.		41,00
TOTAL		41,00	41,00	0,00
SALDO A PAGAR				41,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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