| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 9114 | Data de lançamento: | 31/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção do Passeio Público | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 100 scs de cal destinado para pintura de meio fio em ruas diversas cfe. ordem de compra nº3095/14. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | Valor referente aquisição de 100 scs de cal destinado para pintura de meio fio em ruas diversas cfe. ordem de compra nº3095/14. | 600,00 | ||
| 31/10/2014 | Valor referente aquisição de 100 scs de cal destinado para pintura de meio fio em ruas diversas cfe. ordem de compra nº3095/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 21438 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 600,00 | ||
| 14/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851263 PAGTO. REF. EMPENHO 009114/2014 LOJAS BECKER LTDA - 5313 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
