| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
| Número do empenho: | 9116 | Data de lançamento: | 31/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 bal des de óleo 15w40 destinado para Pa trola nº 157 e 113 cfe.ordem de com pra nº3097/14. | 0,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | Valor referente aquisição de 02 bal des de óleo 15w40 destinado para Pa trola nº 157 e 113 cfe.ordem de com pra nº3097/14. | 320,00 | ||
| 31/10/2014 | Valor referente aquisição de 02 bal des de óleo 15w40 destinado para Pa trola nº 157 e 113 cfe.ordem de com pra nº3097/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 93484 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 320,00 | ||
| 07/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009116/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
