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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9117	Data de lançamento:	31/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de filtros de óleo, motor e ar destinado para revisão dos 20.000km do Siena nº 178 cfe. ordem de compra nº3098/14.	0,00	170,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2014	Valor referente aquisição de filtros de óleo, motor e ar destinado para revisão dos 20.000km do Siena nº 178 cfe. ordem de compra nº3098/14.	170,99
31/10/2014	Valor referente aquisição de filtros de óleo, motor e ar destinado para revisão dos 20.000km do Siena nº 178 cfe. ordem de compra nº3098/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8099 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		170,99
01/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020397 PAGTO. REF. EMPENHO 009117/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4773			170,99
TOTAL		170,99	170,99	170,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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