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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	912	Data de lançamento:	30/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente conserto de parte elétrica realizada no Onibus nº 152 cfe.ordem de compra nº 237/14.	0,00	270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2014	Valor referente conserto de parte elétrica realizada no Onibus nº 152 cfe.ordem de compra nº 237/14.	270,00
30/01/2014	Valor referente conserto de parte elétrica realizada no Onibus nº 152 cfe.ordem de compra nº 237/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2482 ANEXA E ATESTADA PELA AA.GAB. SEC. VANDA WILLMS.		270,00
TOTAL		270,00	270,00	0,00
SALDO A PAGAR				270,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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