3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de papel
higiênico destinado para Escolas Ens
Fundamental cfe. ordem de compra
nº 3102/14.
0,00
319,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2014
Valor referente aquisição de papel
higiênico destinado para Escolas Ens
Fundamental cfe. ordem de compra
nº 3102/14.
319,40
31/10/2014
Valor referente aquisição de papel
higiênico destinado para Escolas Ens
Fundamental cfe. ordem de compra
nº 3102/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6164 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.
319,40
03/11/2014
ESTORNADO DEVIDO DANFE A MENOR.
-0,20
03/11/2014
ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.
-0,20
01/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856999
PAGTO. REF. EMPENHO 009120/2014
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364
319,20
TOTAL
319,20
319,20
319,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
