| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER |
| Número do empenho: | 9121 | Data de lançamento: | 31/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de papel higiênico destinado para Escolas Educ.Infantil cfe. ordem de compra nº 3103/14. | 0,00 | 319,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | Valor referente aquisição de papel higiênico destinado para Escolas Educ.Infantil cfe. ordem de compra nº 3103/14. | 319,40 | ||
| 03/11/2014 | Valor referente aquisição de papel higiênico destinado para Escolas Educ.Infantil cfe. ordem de compra nº 3103/14. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6163 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 319,20 | ||
| 03/11/2014 | ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR. | -0,20 | ||
| 01/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856999 PAGTO. REF. EMPENHO 009121/2014 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364 | 319,20 | ||
| TOTAL | 319,20 | 319,20 | 319,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
