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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	9121	Data de lançamento:	31/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de papel higiênico destinado para Escolas Educ.Infantil cfe. ordem de compra nº 3103/14.	0,00	319,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2014	Valor referente aquisição de papel higiênico destinado para Escolas Educ.Infantil cfe. ordem de compra nº 3103/14.	319,40
03/11/2014	Valor referente aquisição de papel higiênico destinado para Escolas Educ.Infantil cfe. ordem de compra nº 3103/14. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6163 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		319,20
03/11/2014	ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-0,20
01/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856999 PAGTO. REF. EMPENHO 009121/2014 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364			319,20
TOTAL		319,20	319,20	319,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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