Nome do Credor: SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND
Dados do Empenho
Número do empenho:
9122
Data de lançamento:
31/10/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pagamento de espetá
culo para abertura do Natal Luz 2014
Auto de Natal - A missão do filho de
Deus no dia 29/11/2014 cfe. ordem de
serviço nº 3104/2014.
0,00
7.094,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2014
Valor referente pagamento de espetá
culo para abertura do Natal Luz 2014
Auto de Natal - A missão do filho de
Deus no dia 29/11/2014 cfe. ordem de
serviço nº 3104/2014.
7.094,00
31/10/2014
Valor referente pagamento de espetá
culo para abertura do Natal Luz 2014
Auto de Natal - A missão do filho de
Deus no dia 29/11/2014 cfe. ordem de
serviço nº 3104/2014. LIQUIDADO CFE. TERMO DE PARCERIA ANEXO E ATESTADO PELO PREFEITO MUNICIPAL CARLOS JANDREY.
7.094,00
TOTAL
7.094,00
7.094,00
0,00
SALDO A PAGAR
7.094,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
