| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND |
| Número do empenho: | 9122 | Data de lançamento: | 31/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de espetá culo para abertura do Natal Luz 2014 Auto de Natal - A missão do filho de Deus no dia 29/11/2014 cfe. ordem de serviço nº 3104/2014. | 0,00 | 7.094,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | Valor referente pagamento de espetá culo para abertura do Natal Luz 2014 Auto de Natal - A missão do filho de Deus no dia 29/11/2014 cfe. ordem de serviço nº 3104/2014. | 7.094,00 | ||
| 31/10/2014 | Valor referente pagamento de espetá culo para abertura do Natal Luz 2014 Auto de Natal - A missão do filho de Deus no dia 29/11/2014 cfe. ordem de serviço nº 3104/2014. LIQUIDADO CFE. TERMO DE PARCERIA ANEXO E ATESTADO PELO PREFEITO MUNICIPAL CARLOS JANDREY. | 7.094,00 | ||
| TOTAL | 7.094,00 | 7.094,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.094,00 | |||
