| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 9126 | Data de lançamento: | 31/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Consórcio Público/ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSÓRCIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao complemento de em penho nº211/2014. | 0,00 | 22.116,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | Valor referente ao complemento de em penho nº211/2014. | 22.116,50 | ||
| 31/10/2014 | LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 22.116,50 | ||
| 11/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020236 PAGTO. REF. EMPENHO 009126/2014 COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168 | 22.116,50 | ||
| TOTAL | 22.116,50 | 22.116,50 | 22.116,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
