Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9126 |
Data de lançamento: |
31/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Consórcio Público/ASPS |
| Conta de Despesa: |
3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS |
| Natureza da despesa: |
CONSÓRCIO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº211/2014. |
0,00 |
22.116,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2014 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº211/2014. |
22.116,50 |
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| 31/10/2014 |
LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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22.116,50 |
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| 11/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020236
PAGTO. REF. EMPENHO 009126/2014
COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168 |
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22.116,50 |
| TOTAL |
22.116,50 |
22.116,50 |
22.116,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
