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Exercício: 2014
Nome do Credor: ORLANDO WILSMANN	Exportar os Dados

Número do empenho:	9128	Data de lançamento:	31/10/2014
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	RESCISÕES DIVERSAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente rescisão de contrato de trabalho.1ª parc.13ºsal.R$ 675,52 Descontos: Rancho Carlos Bucker R$ 321,42 ASEPI Gás R$ 46,00 Participação Aux.Alimen. R$ 2,50 INSS s/13ºsal. R$ 90,05 INSS s/ saldo rescisão R$ 121,51 LIQUIDO A RECEBER R$ 3.019,65	0,00	3.601,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2014	Valor referente rescisão de contrato de trabalho.1ª parc.13ºsal.R$ 675,52 Descontos: Rancho Carlos Bucker R$ 321,42 ASEPI Gás R$ 46,00 Participação Aux.Alimen. R$ 2,50 INSS s/13ºsal. R$ 90,05 INSS s/ saldo rescisão R$ 121,51 LIQUIDO A RECEBER R$ 3.019,65	3.601,13
31/10/2014	Valor referente rescisão de contrato de trabalho.1ª parc.13ºsal.R$ 675,52 Descontos: Rancho Carlos Bucker R$ 321,42 ASEPI Gás R$ 46,00 Participação Aux.Alimen. R$ 2,50 INSS s/13ºsal. R$ 90,05 INSS s/ saldo rescisão R$ 121,51 LIQUIDO A RECEBER R$ 3.019,65 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		3.601,13
07/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009128/2014 ORLANDO WILSMANN - 7677			3.601,13
TOTAL		3.601,13	3.601,13	3.601,13
SALDO A PAGAR				0,00