Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
913 |
Data de lançamento: |
30/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA STA TERESINHA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço de troca de forro de PVC e ripamento de uma sala
realizado na EMEF Santa Teresinha
cfe.ordem de serviço nº 238/14. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2014 |
Valor referente serviço de troca de forro de PVC e ripamento de uma sala
realizado na EMEF Santa Teresinha
cfe.ordem de serviço nº 238/14. |
1.800,00 |
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| 12/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0071 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA, ADMINSTRATIVA CLEDECI CHIESA. |
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1.800,00 |
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| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
