Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9139
Data de lançamento:
31/10/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de medica
mentos não básicos diversos destina
dos para Secretaria da Saúde cfe. me
morando interno nº1096/14.
0,00
31.719,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2014
Valor referente aquisição de medica
mentos não básicos diversos destina
dos para Secretaria da Saúde cfe. me
morando interno nº1096/14.
31.719,52
18/11/2014
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18013; 18026; 18029; ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES.
6.559,34
02/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020404
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9139/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615
6.559,34
05/12/2014
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 18350; ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES.
10.656,74
05/12/2014
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 18352; ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES.
14,14
17/12/2014
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 18605; 18608; ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES.
7.333,92
18/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020544
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9139/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615
10.670,88
26/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020621
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9139/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615
7.333,92
TOTAL
31.719,52
24.564,14
24.564,14
SALDO A PAGAR
7.155,38
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
