O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9139 Data de lançamento: 31/10/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de medica mentos não básicos diversos destina dos para Secretaria da Saúde cfe. me morando interno nº1096/14. 0,00 31.719,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2014 Valor referente aquisição de medica mentos não básicos diversos destina dos para Secretaria da Saúde cfe. me morando interno nº1096/14. 31.719,52
18/11/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18013; 18026; 18029; ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES. 6.559,34
02/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020404 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9139/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615 6.559,34
05/12/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 18350; ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES. 10.656,74
05/12/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 18352; ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES. 14,14
17/12/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 18605; 18608; ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES. 7.333,92
18/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020544 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9139/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615 10.670,88
26/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020621 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9139/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615 7.333,92
TOTAL 31.719,52 24.564,14 24.564,14
SALDO A PAGAR 7.155,38


Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração