| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
| Número do empenho: | 9140 | Data de lançamento: | 31/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Farmácia Básica e Diabét./ Mellitus- Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de medica mentos básicos diversos destina dos para Secretaria da Saúde cfe. me morando interno nº1096/14. | 0,00 | 19.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | Valor referente aquisição de medica mentos básicos diversos destina dos para Secretaria da Saúde cfe. me morando interno nº1096/14. | 19.000,00 | ||
| 18/11/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 18012; 18027; ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES. | 19.000,00 | ||
| 02/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000026 PAGTO. REF. EMPENHO 009140/2014 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615 | 19.000,00 | ||
| TOTAL | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
