Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9141
Data de lançamento:
31/10/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Farmácia Básica - Diabéticos e Hipertensos - PAB
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA FIXA- 4770
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de medica mentos básicos diversos destina
dos para Secretaria da Saúde cfe. me
morando interno nº1096/14.
0,00
6.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2014
Valor referente aquisição de medica mentos básicos diversos destina
dos para Secretaria da Saúde cfe. me
morando interno nº1096/14.
6.000,00
18/11/2014
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 18027; 18028; ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES.
3.124,70
02/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000027
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9141/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615
3.124,70
17/12/2014
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 18607; ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES.
995,30
23/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000028
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9141/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615
995,30
TOTAL
6.000,00
4.120,00
4.120,00
SALDO A PAGAR
1.880,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
