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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	9144	Data de lançamento:	31/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar Educação Infantil
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 09- roteiro de 127 km/ diá rios, sendo pago o valor de R$ 2,32 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI 160/2011, ref. complemento de em penho nº 2047/2014.	0,00	6.534,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 09- roteiro de 127 km/ diá rios, sendo pago o valor de R$ 2,32 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI 160/2011, ref. complemento de em penho nº 2047/2014.	6.534,15
31/10/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 09- roteiro de 127 km/ diá rios, sendo pago o valor de R$ 2,32 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI 160/2011, ref. complemento de em penho nº 2047/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0370 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.534,15
07/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856905 PAGTO. REF. EMPENHO 009144/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536			6.534,15
TOTAL		6.534,15	6.534,15	6.534,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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