| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 9144 | Data de lançamento: | 31/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 160 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 09- roteiro de 127 km/ diá rios, sendo pago o valor de R$ 2,32 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI 160/2011, ref. complemento de em penho nº 2047/2014. | 0,00 | 6.534,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 09- roteiro de 127 km/ diá rios, sendo pago o valor de R$ 2,32 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI 160/2011, ref. complemento de em penho nº 2047/2014. | 6.534,15 | ||
| 31/10/2014 | Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 09- roteiro de 127 km/ diá rios, sendo pago o valor de R$ 2,32 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI 160/2011, ref. complemento de em penho nº 2047/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0370 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 6.534,15 | ||
| 07/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856905 PAGTO. REF. EMPENHO 009144/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 | 6.534,15 | ||
| TOTAL | 6.534,15 | 6.534,15 | 6.534,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
