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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9145 Data de lançamento: 31/10/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar da União
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: FNDE-PNATE Prog Nac de Apoio ao Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 60 / 2011

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente TERMO ADITIVO Trans porte Escolar TRECHO 04 roteiro de 152 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,22 por km rodado cfe.Pregão Presencial PMI 160/2011. 0,00 12.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2014 Valor referente TERMO ADITIVO Trans porte Escolar TRECHO 04 roteiro de 152 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,22 por km rodado cfe.Pregão Presencial PMI 160/2011. 12.000,00
28/11/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2653 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 7.086,24
16/12/2014 ANULADO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. -7.086,24
23/12/2014 ANULADO DEVIDO TROCA DE RECURSO VINCULADO -12.000,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.