| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA |
| Número do empenho: | 9145 | Data de lançamento: | 31/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Despesas Nao Computadas no Ensino Funda | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar da União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-PNATE Prog Nac de Apoio ao Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente TERMO ADITIVO Trans porte Escolar TRECHO 04 roteiro de 152 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,22 por km rodado cfe.Pregão Presencial PMI 160/2011. | 0,00 | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | Valor referente TERMO ADITIVO Trans porte Escolar TRECHO 04 roteiro de 152 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,22 por km rodado cfe.Pregão Presencial PMI 160/2011. | 12.000,00 | ||
| 28/11/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2653 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 7.086,24 | ||
| 16/12/2014 | ANULADO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. | -7.086,24 | ||
| 23/12/2014 | ANULADO DEVIDO TROCA DE RECURSO VINCULADO | -12.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
