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Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9146	Data de lançamento:	31/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	160 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente TERMO ADITIVO Trans porte Escolar TRECHO 36 roteiro de 162,5 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,61 por km/rodado, cfe. Pre gão Presencial PMI 160/2011.	0,00	14.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2014	Valor referente TERMO ADITIVO Trans porte Escolar TRECHO 36 roteiro de 162,5 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,61 por km/rodado, cfe. Pre gão Presencial PMI 160/2011.	14.000,00
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2655 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		8.906,63
04/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9146/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR. 36			8.906,63
24/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2658 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		5.093,37
30/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9146/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			5.093,37
TOTAL		14.000,00	14.000,00	14.000,00
SALDO A PAGAR				0,00