| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA |
| Número do empenho: | 9146 | Data de lançamento: | 31/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 160 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente TERMO ADITIVO Trans porte Escolar TRECHO 36 roteiro de 162,5 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,61 por km/rodado, cfe. Pre gão Presencial PMI 160/2011. | 0,00 | 14.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | Valor referente TERMO ADITIVO Trans porte Escolar TRECHO 36 roteiro de 162,5 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,61 por km/rodado, cfe. Pre gão Presencial PMI 160/2011. | 14.000,00 | ||
| 28/11/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2655 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 8.906,63 | ||
| 04/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9146/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR. 36 | 8.906,63 | ||
| 24/12/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2658 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 5.093,37 | ||
| 30/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9146/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 | 5.093,37 | ||
| TOTAL | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
