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Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9147	Data de lançamento:	31/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	160 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente TERMO ADITIVO ao Transporte Escolar TRECHO 07 rotei ro de 175 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,13 por km/rodado,cfe. Pregão Presencial PMI 160-2011.	0,00	14.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2014	Valor referente TERMO ADITIVO ao Transporte Escolar TRECHO 07 rotei ro de 175 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,13 por km/rodado,cfe. Pregão Presencial PMI 160-2011.	14.200,00
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 378 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.455,00
04/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9147/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146			7.455,00
24/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 390 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.845,75
24/12/2014	ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR	-1.899,25
30/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9147/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 AIRTO SCAPINI-ME - 5146 TR. 07			4.845,75
TOTAL		12.300,75	12.300,75	12.300,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28/11/2014	246,01	4432/2014	Lançada
CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS	26/12/2014	159,90	4887/2014	Lançada
TOTAL		405,91