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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	9149	Data de lançamento:	31/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente TERMO ADITIVO ao Transporte Escolar TRECHO 09 roteiro de 127 km/diários,sendo pago o valor de R$ 2,61 por km/rodado cfe.Pregão Presencial PMI 160/2011.	0,00	13.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2014	Valor referente TERMO ADITIVO ao Transporte Escolar TRECHO 09 roteiro de 127 km/diários,sendo pago o valor de R$ 2,61 por km/rodado cfe.Pregão Presencial PMI 160/2011.	13.000,00
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 374 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.960,87
04/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857022, 857021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9149/2014 - REF. NOVEMBRO /2014 TR. 09 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR. 09			6.960,87
22/12/2014	ANULADO DEVIDO TROCA DE RECURSO VINCULADO	-6.039,13
TOTAL		6.960,87	6.960,87	6.960,87
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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