Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
915
Data de lançamento:
30/01/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de forro
PVC e pregos destinados para EMEF
Santa Teresinha cfe.ordem de compra
nº240/14.
0,00
856,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2014
Valor referente aquisição de forro
PVC e pregos destinados para EMEF
Santa Teresinha cfe.ordem de compra
nº240/14.
856,70
31/01/2014
Valor referente aquisição de forro
PVC e pregos destinados para EMEF
Santa Teresinha cfe.ordem de compra
nº240/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3462 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
856,70
TOTAL
856,70
856,70
0,00
SALDO A PAGAR
856,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
