Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9151
Data de lançamento:
31/10/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Consórcio Público/ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de medica
mentos básicos diversos destina
dos para Secretaria da Saúde cfe. me
morando interno nº1096/14.
0,00
42.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2014
Valor referente aquisição de medica
mentos básicos diversos destina
dos para Secretaria da Saúde cfe. me
morando interno nº1096/14.
42.000,00
05/12/2014
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 18349; 18351; ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES.
28.153,34
17/12/2014
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18606; ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES.
4.262,66
18/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020544
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9151/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615
28.153,34
26/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020621
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9151/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615
4.262,66
TOTAL
42.000,00
32.416,00
32.416,00
SALDO A PAGAR
9.584,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
