| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NATALIA DOS SANTOS DINARTE ANDRADE |
| Número do empenho: | 917 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente manutenção de máqui na de lavar realizada na EMEI Pro gresso cfe.ordem de compra nº242/14. | 0,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | Valor referente manutenção de máqui na de lavar realizada na EMEI Pro gresso cfe.ordem de compra nº242/14. | 160,00 | ||
| 31/01/2014 | Valor referente manutenção de máqui na de lavar realizada na EMEI Pro gresso cfe.ordem de compra nº242/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0024 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 160,00 | |||
