Nome do Credor: NATALIA DOS SANTOS DINARTE ANDRADE
Dados do Empenho
Número do empenho:
917
Data de lançamento:
30/01/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Educacao Infantil - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente manutenção de máqui na de lavar realizada na EMEI Pro
gresso cfe.ordem de compra nº242/14.
0,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2014
Valor referente manutenção de máqui na de lavar realizada na EMEI Pro
gresso cfe.ordem de compra nº242/14.
160,00
31/01/2014
Valor referente manutenção de máqui na de lavar realizada na EMEI Pro
gresso cfe.ordem de compra nº242/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0024 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
160,00
TOTAL
160,00
160,00
0,00
SALDO A PAGAR
160,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
