| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: METALURGICA 3J TEC LTDA |
| Número do empenho: | 918 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 li xeira destinada para EMEI Floresta cfe.ordem de compra nº 243/14. | 0,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | Valor referente aquisição de 01 li xeira destinada para EMEI Floresta cfe.ordem de compra nº 243/14. | 160,00 | ||
| 26/02/2014 | Valor referente aquisição de 01 li xeira destinada para EMEI Floresta cfe.ordem de compra nº 243/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 009 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 160,00 | |||
