Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2014 |
Valor referente estimativa para des
pesas com diárias pelo período de
Outubro a Dezembro/2014. |
1.500,00 |
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| 31/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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256,00 |
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| 10/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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366,00 |
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| 11/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020291
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9200/2014 - REF. 28 A 31 DE OUTUBRO/2014
MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 |
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|
256,00 |
| 13/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020269
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9200/2014 - REF. 1º A 10 DENOVEMBRO/2014
MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 |
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|
366,00 |
| 17/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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224,00 |
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| 19/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020353
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9200/2014 - REF. 10 A 17 DE
NOVEMBRO/2014
MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 |
|
|
224,00 |
| 24/11/2014 |
LIQUIDADO CEF. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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96,00 |
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| 26/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020378
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9200/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 |
|
|
96,00 |
| 28/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
270,00 |
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| 08/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020422
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9200/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 |
|
|
270,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.212,00 |
1.212,00 |
| SALDO A PAGAR |
288,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
