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Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9201	Data de lançamento:	31/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar Educação Infantil
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	160 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 07 - roteiro de 175 km/diá rios, sendo pago o valor de R$ 2,00 por km rodado, cfe. PregãoPresencial PMI 160-2011. Complemento de empenho nº1150/2014.	0,00	2.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 07 - roteiro de 175 km/diá rios, sendo pago o valor de R$ 2,00 por km rodado, cfe. PregãoPresencial PMI 160-2011. Complemento de empenho nº1150/2014.	2.100,00
31/10/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 07 - roteiro de 175 km/diá rios, sendo pago o valor de R$ 2,00 por km rodado, cfe. PregãoPresencial PMI 160-2011. Complemento de empenho nº1150/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0370 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.100,00
07/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856903, 856902 PAGTO. REF. EMPENHO 009201/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146			2.100,00
TOTAL		2.100,00	2.100,00	2.100,00
SALDO A PAGAR				0,00