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Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9207	Data de lançamento:	31/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	316 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da SMOV cfe. Pre gão Presencial PMI070-2013 e Pa recer Jurídico nº184/2013.	0,00	28.920,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2014	Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da SMOV cfe. Pre gão Presencial PMI070-2013 e Pa recer Jurídico nº184/2013.	28.920,58
31/10/2014	Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da SMOV cfe. Pre gão Presencial PMI070-2013 e Pa recer Jurídico nº184/2013. LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN		28.920,58
07/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009207/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			28.920,58
TOTAL		28.920,58	28.920,58	28.920,58
SALDO A PAGAR				0,00