| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
| Número do empenho: | 9207 | Data de lançamento: | 31/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 316 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da SMOV cfe. Pre gão Presencial PMI070-2013 e Pa recer Jurídico nº184/2013. | 0,00 | 28.920,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da SMOV cfe. Pre gão Presencial PMI070-2013 e Pa recer Jurídico nº184/2013. | 28.920,58 | ||
| 31/10/2014 | Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da SMOV cfe. Pre gão Presencial PMI070-2013 e Pa recer Jurídico nº184/2013. LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN | 28.920,58 | ||
| 07/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009207/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 | 28.920,58 | ||
| TOTAL | 28.920,58 | 28.920,58 | 28.920,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
