| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
| Número do empenho: | 921 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação da Rede de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 pneu 185/70 R14 destinados para Kom bi nº 99 cfe.ordem de compra nº 254/ 2014. | 0,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | Valor referente aquisição de 01 pneu 185/70 R14 destinados para Kom bi nº 99 cfe.ordem de compra nº 254/ 2014. | 220,00 | ||
| 30/01/2014 | Valor referente aquisição de 01 pneu 185/70 R14 destinados para Kom bi nº 99 cfe.ordem de compra nº 254/ 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 31040 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 220,00 | |||
