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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	921	Data de lançamento:	30/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 pneu 185/70 R14 destinados para Kom bi nº 99 cfe.ordem de compra nº 254/ 2014.	0,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2014	Valor referente aquisição de 01 pneu 185/70 R14 destinados para Kom bi nº 99 cfe.ordem de compra nº 254/ 2014.	220,00
30/01/2014	Valor referente aquisição de 01 pneu 185/70 R14 destinados para Kom bi nº 99 cfe.ordem de compra nº 254/ 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 31040 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		220,00
TOTAL		220,00	220,00	0,00
SALDO A PAGAR				220,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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