SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de agenda com a Se
cretaria da Saúde do RS,referente ao
pleito do Hospital Annes Dias no dia
03/11/2014 na SES em Porto Alegre/RS
cfe. memorando interno 090/14.
0,00
158,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de agenda com a Se
cretaria da Saúde do RS,referente ao
pleito do Hospital Annes Dias no dia
03/11/2014 na SES em Porto Alegre/RS
cfe. memorando interno 090/14.
158,00
03/11/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de agenda com a Se
cretaria da Saúde do RS,referente ao
pleito do Hospital Annes Dias no dia
03/11/2014 na SES em Porto Alegre/RS
cfe. memorando interno 090/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.
158,00
10/11/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009210/2014
OLINDO DE CAMPOS - 7630
158,00
TOTAL
158,00
158,00
158,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
