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Exercício: 2014
Nome do Credor: JUSSARA RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	9211	Data de lançamento:	03/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de agenda com a Se cretaria da Saúde do RS e agenda jun to a Metroplan para tratar assuntos relacionados ao Passse Livre no dia 03/11/2014 na SES em Porto Alegre/RS cfe. memorando interno 1125/14.	0,00	158,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de agenda com a Se cretaria da Saúde do RS e agenda jun to a Metroplan para tratar assuntos relacionados ao Passse Livre no dia 03/11/2014 na SES em Porto Alegre/RS cfe. memorando interno 1125/14.	158,00
03/11/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de agenda com a Se cretaria da Saúde do RS e agenda jun to a Metroplan para tratar assuntos relacionados ao Passse Livre no dia 03/11/2014 na SES em Porto Alegre/RS cfe. memorando interno 1125/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		158,00
20/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856925 PAGTO. REF. EMPENHO 009211/2014 JUSSARA RODRIGUES - 618			158,00
TOTAL		158,00	158,00	158,00
SALDO A PAGAR				0,00