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Exercício: 2014
Nome do Credor: PAULO ROBERTO HANEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	9213	Data de lançamento:	03/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente pagamento de escritu ra de compra de 70.000 m2 de área sob Matrícula nº7.448 localizado na Linha Cinco, interior do município destinada para ampliação do novo Distrito Industrial cfe. Decreto nº3.946/14 e Portaria de Comissão de Avaliação nº8.016/14 cfe. ordem de serviço 3107/14.	0,00	2.613,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2014	Valor referente pagamento de escritu ra de compra de 70.000 m2 de área sob Matrícula nº7.448 localizado na Linha Cinco, interior do município destinada para ampliação do novo Distrito Industrial cfe. Decreto nº3.946/14 e Portaria de Comissão de Avaliação nº8.016/14 cfe. ordem de serviço 3107/14.	2.613,40
03/11/2014	Valor referente pagamento de escritu ra de compra de 70.000 m2 de área sob Matrícula nº7.448 localizado na Linha Cinco, interior do município destinada para ampliação do novo Distrito Industrial cfe. Decreto nº3.946/14 e Portaria de Comissão de Avaliação nº8.016/14 cfe. ordem de serviço 3107/14. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		2.613,40
17/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851265 PAGTO. REF. EMPENHO 009213/2014 PAULO ROBERTO HANEL - 15335			2.613,40
TOTAL		2.613,40	2.613,40	2.613,40
SALDO A PAGAR				0,00