| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO HANEL |
| Número do empenho: | 9213 | Data de lançamento: | 03/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de escritu ra de compra de 70.000 m2 de área sob Matrícula nº7.448 localizado na Linha Cinco, interior do município destinada para ampliação do novo Distrito Industrial cfe. Decreto nº3.946/14 e Portaria de Comissão de Avaliação nº8.016/14 cfe. ordem de serviço 3107/14. | 0,00 | 2.613,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | Valor referente pagamento de escritu ra de compra de 70.000 m2 de área sob Matrícula nº7.448 localizado na Linha Cinco, interior do município destinada para ampliação do novo Distrito Industrial cfe. Decreto nº3.946/14 e Portaria de Comissão de Avaliação nº8.016/14 cfe. ordem de serviço 3107/14. | 2.613,40 | ||
| 03/11/2014 | Valor referente pagamento de escritu ra de compra de 70.000 m2 de área sob Matrícula nº7.448 localizado na Linha Cinco, interior do município destinada para ampliação do novo Distrito Industrial cfe. Decreto nº3.946/14 e Portaria de Comissão de Avaliação nº8.016/14 cfe. ordem de serviço 3107/14. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 2.613,40 | ||
| 17/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851265 PAGTO. REF. EMPENHO 009213/2014 PAULO ROBERTO HANEL - 15335 | 2.613,40 | ||
| TOTAL | 2.613,40 | 2.613,40 | 2.613,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
