| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCOS LUIS ARAUJO |
| Número do empenho: | 9216 | Data de lançamento: | 03/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de alojamen to do cano da turbina realizado no Caminhão nº 111 cfe. ordem de servi ço nº 3112/14. | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | Valor referente serviço de alojamen to do cano da turbina realizado no Caminhão nº 111 cfe. ordem de servi ço nº 3112/14. | 180,00 | ||
| 03/11/2014 | Valor referente serviço de alojamen to do cano da turbina realizado no Caminhão nº 111 cfe. ordem de servi ço nº 3112/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 395 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 180,00 | ||
| 18/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003279 PAGTO. REF. EMPENHO 009216/2014 MARCOS LUIS ARAUJO - 18450 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
