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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9217	Data de lançamento:	03/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de manguei ras e peças diversas destinadas para Patrola nº 113 cfe.ordem de compra nº 3113/14.	0,00	420,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2014	Valor referente aquisição de manguei ras e peças diversas destinadas para Patrola nº 113 cfe.ordem de compra nº 3113/14.	420,50
03/11/2014	Valor referente aquisição de manguei ras e peças diversas destinadas para Patrola nº 113 cfe.ordem de compra nº 3113/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 18575 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		420,50
13/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850226 PAGTO. REF. EMPENHO 009217/2014 IRMAOS WOTTRICH LTDA - 150			420,50
TOTAL		420,50	420,50	420,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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