| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JACINTA REBELATO |
| Número do empenho: | 9226 | Data de lançamento: | 03/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | HOSPEDES OFICIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente hospegadem da equipe do DENARC que estaram palestrando dia 05 e 06 de novembro/14 na Casa de Cultura cfe. Decreto nº 3.948/14 de Hóspedes Oficiais cfe. ordem de serviço nº 3122/14. | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | Valor referente hospegadem da equipe do DENARC que estaram palestrando dia 05 e 06 de novembro/14 na Casa de Cultura cfe. Decreto nº 3.948/14 de Hóspedes Oficiais cfe. ordem de serviço nº 3122/14. | 250,00 | ||
| 06/11/2014 | Valor referente hospegadem da equipe do DENARC que estaram palestrando dia 05 e 06 de novembro/14 na Casa de Cultura cfe. Decreto nº 3.948/14 de Hóspedes Oficiais cfe. ordem de serviço nº 3122/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11998 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 250,00 | ||
| 13/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856936 PAGTO. REF. EMPENHO 009226/2014 JACINTA REBELATO - 3936 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
