| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VALDENOR DE SOUZA ANDRADE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9227 | Data de lançamento: | 03/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | HOSPEDES OFICIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de refei ções para equipe equipe do DENARC que estaram palestrando dia 05 e 06 de novembro/14 na Casa de Cultura cfe. Decreto nº 3.948/14 de Hóspe des Oficiais cfe. ordem de serviço nº3123/14. | 0,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | Valor referente pagamento de refei ções para equipe equipe do DENARC que estaram palestrando dia 05 e 06 de novembro/14 na Casa de Cultura cfe. Decreto nº 3.948/14 de Hóspe des Oficiais cfe. ordem de serviço nº3123/14. | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 80,00 | |||
