Nome do Credor: VALDENOR DE SOUZA ANDRADE & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9227
Data de lançamento:
03/11/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
HOSPEDES OFICIAIS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pagamento de refei ções para equipe equipe do DENARC que estaram palestrando dia 05 e 06 de novembro/14 na Casa de Cultura cfe. Decreto nº 3.948/14 de Hóspe des Oficiais cfe. ordem de serviço
nº3123/14.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2014
Valor referente pagamento de refei ções para equipe equipe do DENARC que estaram palestrando dia 05 e 06 de novembro/14 na Casa de Cultura cfe. Decreto nº 3.948/14 de Hóspe des Oficiais cfe. ordem de serviço
nº3123/14.
80,00
TOTAL
80,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
80,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
