Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: BRILIE JOALHERIA E OTICA LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9232 |
Data de lançamento: |
03/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Departamento de Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de Empe
nho nº 8503/2014. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 8503/2014. |
80,00 |
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| 03/11/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 8503/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 514 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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80,00 |
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| 13/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850836
PAGTO. REF. EMPENHO 009232/2014
BRILIE JOALHERIA E OTICA LTDA. - 20591 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
