| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRILIE JOALHERIA E OTICA LTDA. |
| Número do empenho: | 9232 | Data de lançamento: | 03/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Conselho Munic.de Desportos | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente complemento de Empe nho nº 8503/2014. | 0,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | Valor referente complemento de Empe nho nº 8503/2014. | 80,00 | ||
| 03/11/2014 | Valor referente complemento de Empe nho nº 8503/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 514 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 80,00 | ||
| 13/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850836 PAGTO. REF. EMPENHO 009232/2014 BRILIE JOALHERIA E OTICA LTDA. - 20591 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
