| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PFG POCOS ARTESIANOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 9233 | Data de lançamento: | 03/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Sistema de const./ampliação/ conserv. de água potável do município | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de servi ços extras realizados no Sistema de Abastecimento de Água a ser implanta do na localidade de Linha Duas cfe. memorando interno 269/2014. | 0,00 | 1.602,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | Valor referente pagamento de servi ços extras realizados no Sistema de Abastecimento de Água a ser implanta do na localidade de Linha Duas cfe. memorando interno 269/2014. | 1.602,60 | ||
| 03/11/2014 | Valor referente pagamento de servi ços extras realizados no Sistema de Abastecimento de Água a ser implanta do na localidade de Linha Duas cfe. memorando interno 269/2014. LIQUIDADO CFE NF Nº 437 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND. | 1.602,60 | ||
| 12/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850833 PAGTO. REF. EMPENHO 009233/2014 PFG POCOS ARTESIANOS LTDA ME - 21381 | 1.602,60 | ||
| TOTAL | 1.602,60 | 1.602,60 | 1.602,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
