3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de tintas
destinadas para pintura do Casteli nho da Creche Central cfe. ordem de
compra nº 3143/2014
0,00
186,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2014
Valor referente aquisição de tintas
destinadas para pintura do Casteli nho da Creche Central cfe. ordem de
compra nº 3143/2014
186,68
03/11/2014
Valor referente aquisição de tintas
destinadas para pintura do Casteli nho da Creche Central cfe. ordem de
compra nº 3143/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2485 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
186,68
07/11/2014
ESTORNADO EMPENHO INDEVIDO.
-186,68
07/11/2014
ANULADO EMPENHO INDEVIDO.
-186,68
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
