Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9236 |
Data de lançamento: |
04/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Festividades e Eventos do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
NATAL LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 100m de
fio paralelo e fitas isolantes desti
nadas para uso no Natal Luz 2014 cfe
ordem de compra nº 3129/14. |
0,00 |
243,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2014 |
Valor referente aquisição de 100m de
fio paralelo e fitas isolantes desti
nadas para uso no Natal Luz 2014 cfe
ordem de compra nº 3129/14. |
243,50 |
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| 11/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 102 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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243,50 |
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| 13/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850839
PAGTO. REF. EMPENHO 009236/2014
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA - 20815 |
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243,50 |
| TOTAL |
243,50 |
243,50 |
243,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
