| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 9236 | Data de lançamento: | 04/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 100m de fio paralelo e fitas isolantes desti nadas para uso no Natal Luz 2014 cfe ordem de compra nº 3129/14. | 0,00 | 243,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2014 | Valor referente aquisição de 100m de fio paralelo e fitas isolantes desti nadas para uso no Natal Luz 2014 cfe ordem de compra nº 3129/14. | 243,50 | ||
| 11/11/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 102 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 243,50 | ||
| 13/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850839 PAGTO. REF. EMPENHO 009236/2014 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA - 20815 | 243,50 | ||
| TOTAL | 243,50 | 243,50 | 243,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
