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Exercício: 2014
Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9237	Data de lançamento:	04/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	NATAL LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de tintas destinadas para confecção de ornamen tos e decoração do Natal Luz 2014 cfe. ordem de compra nº3130/14.	0,00	239,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2014	Valor referente aquisição de tintas destinadas para confecção de ornamen tos e decoração do Natal Luz 2014 cfe. ordem de compra nº3130/14.	239,03
04/11/2014	Valor referente aquisição de tintas destinadas para confecção de ornamen tos e decoração do Natal Luz 2014 cfe. ordem de compra nº3130/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2477 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		239,03
13/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850078 PAGTO. REF. EMPENHO 009237/2014 AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - 17235			239,03
TOTAL		239,03	239,03	239,03
SALDO A PAGAR				0,00