| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 9237 | Data de lançamento: | 04/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de tintas destinadas para confecção de ornamen tos e decoração do Natal Luz 2014 cfe. ordem de compra nº3130/14. | 0,00 | 239,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2014 | Valor referente aquisição de tintas destinadas para confecção de ornamen tos e decoração do Natal Luz 2014 cfe. ordem de compra nº3130/14. | 239,03 | ||
| 04/11/2014 | Valor referente aquisição de tintas destinadas para confecção de ornamen tos e decoração do Natal Luz 2014 cfe. ordem de compra nº3130/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2477 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 239,03 | ||
| 13/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850078 PAGTO. REF. EMPENHO 009237/2014 AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - 17235 | 239,03 | ||
| TOTAL | 239,03 | 239,03 | 239,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
