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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DANIELI DE SOUZA TIEMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	9240	Data de lançamento:	04/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:	FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de flores de seda destinadas para confecção de guirlandas natalinas em ativida des do CRAS cfe. ordem de compra nº 3133/14.	0,00	230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2014	Valor referente aquisição de flores de seda destinadas para confecção de guirlandas natalinas em ativida des do CRAS cfe. ordem de compra nº 3133/14.	230,00
04/11/2014	Valor referente aquisição de flores de seda destinadas para confecção de guirlandas natalinas em ativida des do CRAS cfe. ordem de compra nº 3133/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7023 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		230,00
13/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850176 PAGTO. REF. EMPENHO 009240/2014 DANIELI DE SOUZA TIEMANN - 13638			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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