| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 9242 | Data de lançamento: | 04/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de telhas e materiais diversos destinados para Centro Adm. Santo Antonio Bom Retiro e Praça Jardim cfe. ordem de compra nº 3135/14. | 0,00 | 655,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2014 | Valor referente aquisição de telhas e materiais diversos destinados para Centro Adm. Santo Antonio Bom Retiro e Praça Jardim cfe. ordem de compra nº 3135/14. | 655,50 | ||
| 04/11/2014 | Valor referente aquisição de telhas e materiais diversos destinados para Centro Adm. Santo Antonio Bom Retiro e Praça Jardim cfe. ordem de compra nº 3135/14. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2159 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 655,50 | ||
| 17/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009242/2014 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 655,50 | ||
| TOTAL | 655,50 | 655,50 | 655,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
