Nome do Credor: INCAREL IND CONC ARM ERNESTINA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9243
Data de lançamento:
04/11/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 26 tu
bos de concreto 0,50cm destinados
para uso na ponte do travessão Panoz
zo na localidade de Fazenda Itaíba
cfe. ordem de serviço nº 3136/2014.
0,00
1.248,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2014
Valor referente aquisição de 26 tu
bos de concreto 0,50cm destinados
para uso na ponte do travessão Panoz
zo na localidade de Fazenda Itaíba
cfe. ordem de serviço nº 3136/2014.
1.248,00
04/11/2014
Valor referente aquisição de 26 tu
bos de concreto 0,50cm destinados
para uso na ponte do travessão Panoz
zo na localidade de Fazenda Itaíba
cfe. ordem de serviço nº 3136/2014. LIQUIDADO CFE , DANFE Nº 2200 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
1.248,00
13/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850225
PAGTO. REF. EMPENHO 009243/2014
INCAREL IND CONC ARM ERNESTINA LTDA - 4220
1.248,00
TOTAL
1.248,00
1.248,00
1.248,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
