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Exercício: 2014
Nome do Credor: ADEMIR REFATTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	9249	Data de lançamento:	04/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Setor de Pessoal
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de tratar assuntos referente a GFIP no dia 05/11/2014 na cidade de Santo Angelo/RS cfe. memorando inter no 368/14.	0,00	71,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de tratar assuntos referente a GFIP no dia 05/11/2014 na cidade de Santo Angelo/RS cfe. memorando inter no 368/14.	71,00
04/11/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de tratar assuntos referente a GFIP no dia 05/11/2014 na cidade de Santo Angelo/RS cfe. memorando inter no 368/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIOA DA ADME PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		71,00
07/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009249/2014 ADEMIR REFATTI - 335			71,00
TOTAL		71,00	71,00	71,00
SALDO A PAGAR				0,00