SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de levar o servidor para tratar assuntos referente a GFIP no dia 05/11/2014 na cidade de Santo Ange lo/RS no dia 05/11/14 cfe.memorando
interno 1139/14.
0,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2014
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de levar o servidor para tratar assuntos referente a GFIP no dia 05/11/2014 na cidade de Santo Ange lo/RS no dia 05/11/14 cfe.memorando
interno 1139/14.
32,00
04/11/2014
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de levar o servidor para tratar assuntos referente a GFIP no dia 05/11/2014 na cidade de Santo Ange lo/RS no dia 05/11/14 cfe.memorando
interno 1139/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
32,00
14/11/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009250/2014
VOLMIR CHRIST - 4614
32,00
TOTAL
32,00
32,00
32,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
