Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: RODNEY BRAGA BARCELLOS E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9252 |
Data de lançamento: |
04/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.56.00.00.00 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATOS - SEC. GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº2046/2014. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2014 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº2046/2014. |
3.000,00 |
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| 04/11/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº1359 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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472,00 |
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| 11/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9252/2014 - REF. OUTUBRO/2014.
RODNEY BRAGA BARCELLOS E CIA LTDA - 19037 |
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472,00 |
| 04/12/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº1385 ANEXA E ATESTADO E PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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334,00 |
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| 10/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9252/2014 - REF. NOVEMBRO/2014.
RODNEY BRAGA BARCELLOS E CIA LTDA - 19037 |
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334,00 |
| 30/12/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº1409 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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934,00 |
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| 30/12/2014 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-1.260,00 |
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| 20/01/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9252/2014 - REF. JANEIRO/2015
RODNEY BRAGA BARCELLOS E CIA LTDA - 19037 |
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934,00 |
| TOTAL |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
