| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EVANDRO PAGLIARINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9258 | Data de lançamento: | 05/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | CRAS- Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de letrei ros destinado para fachada do novo prédio do CRAS cfe. ordem de serviço nº 3142/2014. | 0,00 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | Valor referente aquisição de letrei ros destinado para fachada do novo prédio do CRAS cfe. ordem de serviço nº 3142/2014. | 790,00 | ||
| 18/11/2014 | Valor referente aquisição de letrei ros destinado para fachada do novo prédio do CRAS cfe. ordem de serviço nº 3142/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6475898 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 790,00 | ||
| 24/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850851 PAGTO. REF. EMPENHO 009258/2014 EVANDRO PAGLIARINI & CIA LTDA - 4715 | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
